Manual de Auditoria – Anexos
ManualDeAuditoria
Última atualização:
14/05/2025 18:13
ANEXO A – Termo de Abertura de Avaliação
ANEXO B – Memorando sobre início dos trabalhos e apresentação da equipe de auditoria
ANEXO C – Escalas de Impacto e Probabilidade
ANEXO D – Escala de Avaliação de Controle
ANEXO E – Matriz de Riscos e Controles
ANEXO F – Matriz de Planejamento e Procedimentos
ANEXO G – Programa de Auditoria
ANEXO H – Requisição de Informações e Documentos
ANEXO J – Relatório Preliminar
ANEXO K – Relatório de Auditoria