Manual de Auditoria – Anexos

ANEXO A – Termo de Abertura de Avaliação

ANEXO B – Memorando sobre início dos trabalhos e apresentação da equipe de auditoria

ANEXO C – Escalas de Impacto e Probabilidade

ANEXO D – Escala de Avaliação de Controle

ANEXO E – Matriz de Riscos e Controles

ANEXO F – Matriz de Planejamento e Procedimentos

ANEXO G – Programa de Auditoria

ANEXO H – Requisição de Informações e Documentos

ANEXO I – Matriz de Achados

ANEXO J – Relatório Preliminar

ANEXO K – Relatório de Auditoria

ANEXO L – Resumo da Auditoria

ANEXO M – Plano de Ação